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巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府??
2019年度部門決算情況說明??
一、部門基本情況?
（一）職能職責(zé)。?
(1).貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。?
(2).負(fù)責(zé)轄鎮(zhèn)黨的建設(shè)和精神文明工作。?
(3).負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)和市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。??
(4).負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。??
(5).負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。??
(6).負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化旅游體育與傳媒、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。??
(7).負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等到突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。??
(8).完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。??
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位共13個(gè)內(nèi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。黨政辦公室、黨群辦公室、財(cái)政辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。???
（三）機(jī)構(gòu)改革情況。因機(jī)構(gòu)改革，我單位對(duì)照上級(jí)文件和指示要求作如下調(diào)整：一是撤銷畜牧獸醫(yī)站將其職責(zé)與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心職責(zé)整合，重新設(shè)立農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、畜牧、水產(chǎn)、林業(yè)、水利等 技術(shù)推廣和服務(wù)工作。二是撤銷財(cái)政所，將其職責(zé)劃入財(cái)政辦公室。三是社會(huì)保障服務(wù)所更名為勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要承 擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)，基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、失業(yè)和生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù) 等工作。四是設(shè)立退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、節(jié)日慰問、政策咨詢等服務(wù)工作。五是設(shè)立綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn) 行的機(jī)制，開展行政執(zhí)法工作。??
??二、部門決算情況說明??
（一）收入支出決算總體情況說明??
?1.總體情況。2019年度收入總計(jì)8859.1萬元，支出總計(jì)8859.1萬元。收支較上年決算數(shù)增加4971.47萬元、增長127.88%，主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項(xiàng)目資金。??
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)7767.47萬元，較上年決算數(shù)增加4145萬元，增長114.42%，主要原因增加扶貧、危房改造、人畜飲水等項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入7767.47萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1091.63萬元。??
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)7818.45萬元，較上年決算數(shù)增加5022.45萬元，增長179.3%，主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、退耕還林造林補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目資金。其中：基本支出1784.94萬元，占22.83%；項(xiàng)目支出6033.51萬元，占77.17%。??
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1040.65萬元，較上年決算數(shù)減少50.98萬元，下降4.67%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)退耕還林造林補(bǔ)償資金本年支付。??
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明??
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7767.47萬元，支出總計(jì)7818.45萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加4145萬元，增長114.42%；支出增加5022.45萬元增長179.3%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項(xiàng)目資金的收支。??
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明??
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7147.26萬元，較上年決算數(shù)增加3526.79萬元，增長97.41%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水等項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5258.91萬元，增長278.49%。主要原因：一是年中追加安排一般公共服務(wù)中職工津貼補(bǔ)貼預(yù)算184.02萬元，二是年中追加安排文化旅游體育與傳媒中職工津貼補(bǔ)貼預(yù)算7.83萬元，三是年中追加安排社會(huì)保障和就業(yè)中職工津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算、行政事業(yè)單位離退休支出預(yù)算、撫恤支出預(yù)算、社會(huì)福利支出預(yù)算、殘疾人事業(yè)支出預(yù)算、最低生活保障支出預(yù)算、臨時(shí)救助支出預(yù)算、其他生活保障支出支出預(yù)算621.45萬元，四是年中追加安排衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.9萬元，五是年中追加安排退耕還林造苗補(bǔ)償預(yù)算400.35萬元，年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算193萬元，六是年中追加安排農(nóng)林水支出中職工津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出預(yù)算、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出預(yù)算、水利工程建設(shè)支出預(yù)算、農(nóng)村人畜飲水支出預(yù)算、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算、生產(chǎn)發(fā)展支出預(yù)算、其他扶貧支出預(yù)算、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出預(yù)算預(yù)算3199.11萬元，七是年中追加安排危房改造支出預(yù)算641.25萬元，八是年中追加安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算6萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1089.63萬元。??
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7545.08萬元，較上年決算數(shù)增加4749.08萬元，增長169.85%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5656.73萬元，增長299.56%。主要原因是增加4749.08萬元，增長169.85%。主要原因是年中追加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項(xiàng)目資金支出預(yù)算。???
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1040.65萬元，較上年決算數(shù)減少50.98萬元，下降4.67%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)退耕還林造林補(bǔ)償資金本年支付。??
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：??
（1）一般公共服務(wù)支出741.44萬元，占9.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加139.48萬元，增長23.17%，主要原因是年中追加職工津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算。??
（2）文化旅游體育與傳媒支出28.09萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.93萬元，增長26.76%，主要原因是年中追加職工津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算。??
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1223.44萬元，占16.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加577.4萬元，增長89.37%，主要原因是年中追加職工津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算、行政事業(yè)單位離退休支出預(yù)算、撫恤支出預(yù)算、社會(huì)福利支出預(yù)算、殘疾人事業(yè)支出預(yù)算、最低生活保障支出預(yù)算、臨時(shí)救助支出預(yù)算、其他生活保障支出預(yù)算。??
（4）衛(wèi)生健康支出79.57萬元，占1.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.87萬元，增長50.99%，主要原因是年中追加優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出預(yù)算。??
（5）節(jié)能環(huán)保支出954.37萬元，占12.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加954.37萬元，增長100%，主要原因是年中追加退耕還林工程建設(shè)支出預(yù)算。??
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出193萬元，占2.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加193萬元，增長100%，主要原因是年中追加其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。??
（7）農(nóng)林水支出3613.98萬元，占47.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3199.11萬元，增長641.21%，主要原因是年中追加職工津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出預(yù)算、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出預(yù)算、水利工程建設(shè)支出預(yù)算、農(nóng)村人畜飲水支出預(yù)算、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算、生產(chǎn)發(fā)展支出預(yù)算、其他扶貧支出預(yù)算、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出預(yù)算。??
（8）住房保障支出707.82萬元，占9.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加641.25萬元，增長863.27%，主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造支出預(yù)算。??
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.37萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.37萬元，增長100%，主要原因是年中追加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算。??
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明??
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1784.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1554.96萬元，較上年決算數(shù)增加45.97萬元，增長3.05%，主要原因是職工津貼補(bǔ)貼調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效考核、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)229.99萬元，較上年決算數(shù)減少70.89萬元，下降23.56%，主要原因一是人員變動(dòng)，其他交通補(bǔ)助減少，二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出均有所下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車和其他交通費(fèi)用。???
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明??
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余348.85萬元。本年收入620.21萬元，較上年決算數(shù)增加618.21萬元，增長210.11%，主要原因是年中增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出預(yù)算及用于社會(huì)福利的彩票公益金支出預(yù)算。本年支出273.37萬元，較上年決算數(shù)增加273.37萬元，增長100%，主要原因是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出及用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。??
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明??
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)36.7萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降2.13%，主要原因是按認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，下降0.54%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較決算有所下降。??
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??
2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。??
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。??
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元，主要用于應(yīng)急保障所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降1.25%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降1.25%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。??
公務(wù)接待費(fèi)28.8萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，下降2.37%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降0.35%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。??
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況??
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待212批次2504人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)44.3元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)39500萬元。??
四、其他需要說明的事項(xiàng)??
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少65.48萬元，下降25.82%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，全年支出有所下降。??
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出12.1萬元，較上年決算數(shù)減少12.7萬元，下降51.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，所有會(huì)議全在伙食團(tuán)安排，全年支出有所下降。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.6萬元，較上年決算數(shù)增加1.64萬元，增長170.83%，主要原因是本單位2019年度扶貧業(yè)務(wù)增加，增加扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。??
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。??
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2421.58萬元，其中：政府采購貨物支出10.16萬元、政府采購工程支出2411.42萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2421.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2421.58萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品及工程支出。??
五、預(yù)算績效管理情況說明??
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1000萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目自方案評(píng)審后，我們嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，并專人負(fù)責(zé)跟蹤，預(yù)估項(xiàng)目推進(jìn)的實(shí)際困難，我們并沒有盲目提高計(jì)劃額，最終我們也是完成了計(jì)劃目標(biāo)。??
（二）績效自評(píng)結(jié)果??
1.績效目標(biāo)自評(píng)表（見附件一）??
市特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況項(xiàng)目自方案評(píng)審后，我們嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，并專人負(fù)責(zé)跟蹤，預(yù)估項(xiàng)目推進(jìn)的實(shí)際困難，我們并沒有盲目提高計(jì)劃額，最終我們也是完成了計(jì)劃目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為1000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：（1）數(shù)量指標(biāo)：根據(jù)場(chǎng)鎮(zhèn)實(shí)際情況我們完善設(shè)計(jì)，統(tǒng)計(jì)了分項(xiàng)的實(shí)施內(nèi)容和規(guī)模，最終是完成了設(shè)計(jì)工程量的年度計(jì)劃部分。（2）質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量方面聘請(qǐng)了行業(yè)監(jiān)理，監(jiān)理全程監(jiān)控質(zhì)量，多次現(xiàn)場(chǎng)檢查均符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目中標(biāo)后，我們對(duì)施工方提出了嚴(yán)格的建設(shè)工期，施工方也是一再的優(yōu)化施工方案，及時(shí)的完成了計(jì)劃的工程內(nèi)容。（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目前期，我們根據(jù)項(xiàng)目的需要，大量征詢了造價(jià)部門的定額，同時(shí)我們考察了市場(chǎng)，最終成本在預(yù)期的范圍之內(nèi)。???
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例（見附件二）??
- 重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
縣財(cái)政局適時(shí)對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果再進(jìn)行集中公開。??
六、專業(yè)名詞解釋??
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。??
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。??
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。??
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。??
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。??
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。??
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。??
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。??
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道??
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：51654006。?
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